Faktúra 1260037
Dátum vyhotovenia:
28.1.2026
Faktúra doručená:
28.1.2026
Číslo objednávky:
37/1/Fi/1/2026
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštal. materiál, svietidlo, 100.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
123,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
