Faktúra 1260056
Dátum vyhotovenia:
28.1.2026
Faktúra doručená:
2.2.2026
Číslo objednávky:
2/4/Ma/1/2026
Číslo zmluvy:
138/4/2024
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, MY, 58794.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72 316,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
