Faktúra 1260067

Dátum vyhotovenia: 1.2.2026

Faktúra doručená: 5.2.2026

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 01/2026 hovory, 311 EUR

Názov položky:

Mobily 01/2026 hovory, 0.35 EUR

Názov položky:

Mobily 01/2026 hovory, 61.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

372,58 EUR

ceny sú vrátane DPH