Faktúra 1260071

Dátum vyhotovenia: 5.2.2026

Faktúra doručená: 6.2.2026

Číslo zmluvy: 15/1/2010

Dodávateľ

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/26 MY, 18.65 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/26 MY, 495.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

632,92 EUR

ceny sú vrátane DPH