Faktúra 1260104
Dátum vyhotovenia:
17.2.2026
Faktúra doručená:
18.2.2026
Číslo objednávky:
59/1/Pi/2/2026
Dodávateľ
VEIDEC SK, s.r.o.
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mazadlá, čistiace utierky, 479.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
590,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
