Faktúra 1260127
Dátum vyhotovenia:
20.2.2026
Faktúra doručená:
27.2.2026
Číslo objednávky:
48/1/Fi/2/2026
Číslo zmluvy:
42/4/2025
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 560 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
688,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
