Faktúra 1260145

Dátum vyhotovenia: 1.3.2026

Faktúra doručená: 5.3.2026

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 02/2026 hovory, 325.91 EUR

Názov položky:

Mobily 02/2026 hovory, 4.16 EUR

Názov položky:

Mobily 02/2026 hovory, 65.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

395,69 EUR

ceny sú vrátane DPH