Faktúra 1260165

Dátum vyhotovenia: 11.3.2026

Faktúra doručená: 13.3.2026

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/26 NM, 117.73 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/26 NM, 131.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

306,15 EUR

ceny sú vrátane DPH