Faktúra 1260181
Dátum vyhotovenia:
17.3.2026
Faktúra doručená:
17.3.2026
Číslo objednávky:
120/1/Fi/3/2026
Dodávateľ
MINÁRIKOVCI, s.r.o.
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN370AF, 127.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
157,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
