Faktúra 1260197
Dátum vyhotovenia:
23.3.2026
Faktúra doručená:
24.3.2026
Číslo objednávky:
136/1/Fa/3/2026
Dodávateľ
DAMO Slovakia, s.r.o.
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hydr. olej Shell TN278CV, 317.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
390,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
