Faktúra 1260210
Dátum vyhotovenia:
18.3.2026
Faktúra doručená:
27.3.2026
Číslo objednávky:
117/1/Fi/3/2026
Dodávateľ
Verena, s.r.o.
Sedličná 3099
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36346195
Sedličná 3099
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36346195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Závažie na tr. kosu, 485.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
596,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
