Faktúra 1260211
Dátum vyhotovenia:
26.3.2026
Faktúra doručená:
27.3.2026
Číslo objednávky:
141/1/Fi/3/2026
Číslo zmluvy:
22/4/2025
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 2038.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 507,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
