Faktúra 1260227
Dátum vyhotovenia:
31.3.2026
Faktúra doručená:
1.4.2026
Číslo objednávky:
144/1/Fi/3/2026
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - zametače, 74.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
92,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
