Faktúra 1260232
Dátum vyhotovenia:
31.3.2026
Faktúra doručená:
7.4.2026
Číslo objednávky:
119/1/Fi/3/2026
Číslo zmluvy:
55/4/2025
Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 31331131
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 31331131
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanc. potreby, 152.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
187,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
