Faktúra 1260237
Dátum vyhotovenia:
3.4.2026
Faktúra doručená:
8.4.2026
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 03/2025 NM, 3233.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 976,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
