Faktúra 1260242
Dátum vyhotovenia:
31.3.2026
Faktúra doručená:
8.4.2026
Číslo objednávky:
149/1/Fi/3/2026
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Aktívny čistič, zmäkčovač, 127.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
157,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
