Faktúra 1260244

Dátum vyhotovenia: 2.4.2026

Faktúra doručená: 8.4.2026

Číslo objednávky: 140/1/Fa/3/2026

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PU - oprava prednej nápravy TN204DO, 12097.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

12 097,65 EUR

ceny sú vrátane DPH