Faktúra 1260245
Dátum vyhotovenia:
7.4.2026
Faktúra doručená:
7.4.2026
Číslo objednávky:
139/1/Fi/3/2026
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely , 374.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
461,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
