Faktúra 1260254
Dátum vyhotovenia:
13.4.2026
Faktúra doručená:
14.4.2026
Číslo objednávky:
176/1/Fa/4/2026
Dodávateľ
MJS-servis, s.r.o.
Pod Bôrikom 741/10
018 51 Nová Dubnica
IČO: 44568801
Pod Bôrikom 741/10
018 51 Nová Dubnica
IČO: 44568801
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava kos. zariadenia TN321DO, 389 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
478,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
