Faktúra 1260269
Dátum vyhotovenia:
15.4.2026
Faktúra doručená:
17.4.2026
Číslo objednávky:
142/1/Fa/3/2026
Dodávateľ
Stavokov s.r.o.
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Opieskovanie, nástrek AA207CZ, 111 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
136,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
