Faktúra 1260276
Dátum vyhotovenia:
16.4.2026
Faktúra doručená:
17.4.2026
Číslo objednávky:
159/1/Ho/4/2026
Číslo zmluvy:
36/4/2025
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit TN, NM, MY, 6732 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 280,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
