Faktúra 1260319
Dátum vyhotovenia:
4.5.2026
Faktúra doručená:
4.5.2026
Číslo objednávky:
193/1/Mi/4/2026
Dodávateľ
VIMAD, Milan Vítek
Goláňova 138/19
90701 Myjava
IČO: 32715447
Goláňova 138/19
90701 Myjava
IČO: 32715447
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN464GH, AA145GG, 132 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
162,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
