Faktúra 1260335

Dátum vyhotovenia: 5.5.2026

Faktúra doručená: 6.5.2026

Číslo objednávky: 186/1/Mi/4/2026

Dodávateľ

STAR, spol. s r.o.
Brezovská 474
90701 Myjava
IČO: 18048943

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Bet. oceľ, šalovačky - op. múr III/1183 Bukovec, 48.42 EUR

Názov položky:

Bet. oceľ, šalovačky - op. múr III/1183 Bukovec, 154.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

202,47 EUR

ceny sú vrátane DPH