Faktúra 1260353
Dátum vyhotovenia:
12.5.2026
Faktúra doručená:
15.5.2026
Číslo objednávky:
229/1/Fi/5/2026
Dodávateľ
BIVA, s.r.o.
Holubyho 2033/9
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36329827
Holubyho 2033/9
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36329827
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Diamantový kotúč na asfalt NM, 146.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
