Faktúra 1260365
Dátum vyhotovenia:
15.5.2026
Faktúra doručená:
19.5.2026
Číslo objednávky:
198/1/Fi/4/2026
Číslo zmluvy:
30/4/2025
Dodávateľ
COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7
917 01 Trnava
IČO: 31651402
Orešianska 7
917 01 Trnava
IČO: 31651402
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes AC8 NM, 759.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
759,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
