Faktúra 1260383

Dátum vyhotovenia: 22.5.2026

Faktúra doručená: 26.5.2026

Číslo objednávky: 250/1/Fi/5/2026

Číslo zmluvy: 40/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TN743AC, TN727BO, 2882.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 545,23 EUR

ceny sú vrátane DPH