Faktúra 1260384
Dátum vyhotovenia:
27.5.2026
Faktúra doručená:
1.6.2026
Číslo objednávky:
232/1/Mi/5/2026
Dodávateľ
STAS, s.r.o.
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón MY, 100.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
