Faktúra 2160099
Dátum vyhotovenia:
1.2.2016
Faktúra doručená:
18.2.2016
Dodávateľ
Mesto Púchov
020 01 Púchov
IČO: 00317748
020 01 Púchov
IČO: 00317748
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
komun. odpad, 73.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
