Faktúra 2180427
Dátum vyhotovenia:
27.6.2018
Faktúra doručená:
29.6.2018
Číslo objednávky:
391/2/Ms/06/2018
Číslo zmluvy:
3/4/2018
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mot.oleje, tuk Mogul, 444.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
533,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
