Faktúra 2190130
Dátum vyhotovenia:
11.2.2019
Faktúra doručená:
15.2.2019
Číslo objednávky:
01/4/Mk/01/2019; 04/4/Mk/01
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ techn. - PB, PU, 16405.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19 687,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
