Faktúra 2190136

Dátum vyhotovenia: 13.2.2019

Faktúra doručená: 14.2.2019

Číslo objednávky: 109/2/Sv/02/2019; 116/2/Ms

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na vozidlá, 235.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

282,12 EUR

ceny sú vrátane DPH