Faktúra 2190147
Dátum vyhotovenia:
14.2.2019
Faktúra doručená:
20.2.2019
Číslo objednávky:
111/2/Su/02/2019
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvár.elektródy, hubica, 51.2 EUR
Názov položky:
Zvár.drôt, 58.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
