Faktúra 2190179

Dátum vyhotovenia: 27.2.2019

Faktúra doručená: 4.3.2019

Číslo objednávky: 150/2/Sv/02/2019;151/2/Ms

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na voz., 177.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

213,22 EUR

ceny sú vrátane DPH