Faktúra 2190214

Dátum vyhotovenia: 28.2.2019

Faktúra doručená: 15.3.2019

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 30.1.-26.2.2019, 22.4 EUR

Názov položky:

Stočné PB 30.1.-26.2.2019, 25.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

57,89 EUR

ceny sú vrátane DPH