Faktúra 2190990
Dátum vyhotovenia:
7.11.2019
Faktúra doručená:
11.11.2019
Číslo objednávky:
801/2/Va/11/2019
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie pracovných odevov, 35.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
