Faktúra 2191022
Dátum vyhotovenia:
4.11.2019
Faktúra doručená:
22.11.2019
Číslo objednávky:
617/2/Sv/09/2019
Dodávateľ
CM Slovakia spol. s r.o.
Rozvodná
83101 Bratislava
IČO: 44047622
Rozvodná
83101 Bratislava
IČO: 44047622
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis telesk.nakladača DIECI (TNZ202), 1016.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 219,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
