Faktúra 2230258
Dátum vyhotovenia:
28.4.2023
Faktúra doručená:
9.5.2023
Číslo objednávky:
159/2/Su/04/2023
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (c.I/49 zábr.), 480.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
480,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
