Faktúra 2230302
Dátum vyhotovenia:
16.5.2023
Faktúra doručená:
17.5.2023
Číslo objednávky:
185/2/Su/05/2023
Dodávateľ
Švec Miroslav - Spojmat
Visolaje
018 61 Beluša
IČO: 33487774
Visolaje
018 61 Beluša
IČO: 33487774
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál (brity), 391.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
469,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
