Faktúra 2230316
Dátum vyhotovenia:
22.5.2023
Faktúra doručená:
22.5.2023
Číslo objednávky:
210/2/Za/05/2023
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál (c.III/1986 Praznov), 468.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
468,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
