Faktúra 2230331

Dátum vyhotovenia: 23.5.2023

Faktúra doručená: 26.5.2023

Číslo objednávky: 188/2/Fe/05/2023

Dodávateľ

Kamenivo Nord 1 s.r.o.
Rajčianske mýto 1/D
831 02 Bratislava
IČO: 46591320

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kameň lomový, pre vodné stavby (c.III/1912 Zliechov), 519.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

519,36 EUR

ceny sú vrátane DPH