Faktúra 2230365

Dátum vyhotovenia: 31.5.2023

Faktúra doručená: 5.6.2023

Číslo objednávky: 218//2/Fe/05/2023

Číslo zmluvy: 35/4/2023

Dodávateľ

STRABAG s.r.o
Mlynské Nivy 61/A
82518 Bratislava
IČO: 17317282

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.zmes AC8O 50/70 (15,86t; IL), 1057.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 269,43 EUR

ceny sú vrátane DPH