Faktúra 2230371

Dátum vyhotovenia: 31.5.2023

Faktúra doručená: 5.6.2023

Číslo objednávky: 235/2/Za/05/2023

Dodávateľ

MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinštalačný materiál (bud.PB, emulz.nádrž PU), 53.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

64,42 EUR

ceny sú vrátane DPH