Faktúra 2230397

Dátum vyhotovenia: 31.5.2023

Faktúra doručená: 31.5.2023

Číslo objednávky: 231/2/Fe/05/2023

Dodávateľ

TM-tools,s.r.o.
Šoltésovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36324701

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava krovinorezu, popruhy, OOPP, 41.67 EUR

Názov položky:

Oprava krovinorezu, popruhy, OOPP, 204.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

295,50 EUR

ceny sú vrátane DPH