Faktúra 2230405

Dátum vyhotovenia: 5.6.2023

Faktúra doručená: 8.6.2023

Číslo objednávky: 242/2/Su/06/2023

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvárací materiál (oprav.dielne), 110.1 EUR

Názov položky:

Zvárací materiál (oprav.dielne), 289.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

421,62 EUR

ceny sú vrátane DPH