Faktúra 2230448
Dátum vyhotovenia:
29.6.2023
Faktúra doručená:
7.7.2023
Číslo objednávky:
260/2/Sm/06/2023
Dodávateľ
Jana Šamajová
Papradno
01813 Papradno
IČO: 46759964
Papradno
01813 Papradno
IČO: 46759964
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Športové hry 29.6.2023 Pov. Bystrica -občerstvenie (koláčiky), 630 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
630,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
