Faktúra 2230467
Dátum vyhotovenia:
29.6.2023
Faktúra doručená:
6.7.2023
Číslo objednávky:
288/2/Za/06/2023
Dodávateľ
UNIMAT-Ing.Jalč Slavomír
Lánska 954/26
01701 Považská Bystrica
IČO: 10879072
Lánska 954/26
01701 Považská Bystrica
IČO: 10879072
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plastový riad -ŠH Pov. Bystrica, 136.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
136,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
