Faktúra 2230546

Dátum vyhotovenia: 31.7.2023

Faktúra doručená: 4.8.2023

Číslo objednávky: 322/2/Sm/07/2023

Číslo zmluvy: 96/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.2/4 výspr. (31,4t; PB), 421.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

506,05 EUR

ceny sú vrátane DPH