Faktúra 2230619

Dátum vyhotovenia: 25.8.2023

Faktúra doručená: 30.8.2023

Číslo objednávky: 352/2/Su/08/2023

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na zvodidlá c.III/1912, III/1942 (poistné udalosti), 2244 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 244,00 EUR

ceny sú vrátane DPH