Faktúra 2230621
Dátum vyhotovenia:
18.8.2023
Faktúra doručená:
31.8.2023
Číslo objednávky:
358/2/Sm/08/2023
Dodávateľ
SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
Tatranská 18
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36512907
Tatranská 18
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36512907
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo ťažené fr. 0/22P (PB), 196.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
196,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
