Faktúra 2230676
Dátum vyhotovenia:
18.9.2023
Faktúra doručená:
27.9.2023
Číslo objednávky:
417//2/Št/09/2023
Dodávateľ
ARAVER a. s.
M.R.Štefánika 26
91250 Trenčín
IČO: 00679291
M.R.Štefánika 26
91250 Trenčín
IČO: 00679291
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vozidla TN952GM (poistná udalosť), 1036.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 036,31 EUR
ceny sú vrátane DPH
